Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000420
Monto de la Factura
₲ 2.984.400
Nro. Solicitud de Transferencia
60289
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
25-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.838.110
Retención DNCP
₲ 10.635
Retención IVA
₲ 81.393
Retención Renta
₲ 54.262
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
24/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105679
Monto Contrato
₲ 65.977.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.345.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.345.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5