Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 9.985.060
Nro. Solicitud de Transferencia
45793
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.495.610
Retención DNCP
₲ 35.583
Retención IVA
₲ 272.320
Retención Renta
₲ 181.547
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
24/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105679
Monto Contrato
₲ 65.977.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.345.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.345.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5