Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000534
Monto de la Factura
₲ 4.381.300
Nro. Solicitud de Transferencia
74142
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.166.536
Retención DNCP
₲ 15.614
Retención IVA
₲ 119.490
Retención Renta
₲ 79.660
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
24/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105679
Monto Contrato
₲ 65.977.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.345.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.345.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5