Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0009775
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60274
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
01/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104643
Monto Contrato
₲ 121.199.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.256.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.256.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285964
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5