Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0009465
Monto de la Factura
₲ 10.703.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29836
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.178.358
Retención DNCP
₲ 38.142
Retención IVA
₲ 291.900
Retención Renta
₲ 194.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
01/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104643
Monto Contrato
₲ 121.199.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.256.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.256.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285964
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5