Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010400
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119576
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
01/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104643
Monto Contrato
₲ 121.199.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.256.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.256.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285964
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5