Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004084
Monto de la Factura
₲ 6.037.920
Nro. Solicitud de Transferencia
31422
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.762.604
Retención DNCP
₲ 21.810
Retención IVA
₲ 142.230
Retención Renta
₲ 111.276
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104459
Monto Contrato
₲ 109.999.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.911.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.911.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283397
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Yacyreta
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4