Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003739
Monto de la Factura
₲ 928.130
Nro. Solicitud de Transferencia
119671
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 924.665
Retención DNCP
₲ 3.465
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104459
Monto Contrato
₲ 109.999.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.911.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.911.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283397
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Yacyreta
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4