Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003940
Monto de la Factura
₲ 1.852.900
Nro. Solicitud de Transferencia
147455
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.845.982
Retención DNCP
₲ 6.918
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104459
Monto Contrato
₲ 109.999.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.911.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.911.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283397
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Yacyreta
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4