Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000772
Monto de la Factura
₲ 16.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174740
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.405.907
Retención DNCP
₲ 57.730
Retención IVA
₲ 441.818
Retención Renta
₲ 294.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
128/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-117091
Monto Contrato
₲ 19.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.924.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.924.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3