Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000742
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150387
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.515.694
Retención DNCP
₲ 20.669
Retención IVA
₲ 158.182
Retención Renta
₲ 105.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-103529
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.906.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.906.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282856
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1