Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000740
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146140
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-103529
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.906.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.906.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282856
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1