Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000486
Monto de la Factura
₲ 556.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151395
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 528.746
Retención DNCP
₲ 1.981
Retención IVA
₲ 15.164
Retención Renta
₲ 10.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
90/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113280
Monto Contrato
₲ 15.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.532.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.532.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291260
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3