Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003295
Monto de la Factura
₲ 2.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174717
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.196.768
Retención DNCP
₲ 8.232
Retención IVA
₲ 63.000
Retención Renta
₲ 42.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-118019
Monto Contrato
₲ 4.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.196.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.196.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300013
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Impresiones en Artes Graficas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4