Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037684
Monto de la Factura
₲ 6.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174328
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.033.028
Retención DNCP
₲ 22.609
Retención IVA
₲ 173.018
Retención Renta
₲ 115.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
150/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-117026
Monto Contrato
₲ 6.351.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.033.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.033.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299227
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5