Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000570
Monto de la Factura
₲ 2.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150915
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.767.357
Retención DNCP
₲ 10.370
Retención IVA
₲ 79.364
Retención Renta
₲ 52.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113999
Monto Contrato
₲ 21.536.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.666.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.666.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288988
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Desmalezadoras, Motosierras y Sopladoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4