Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002850
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103651
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109160
Monto Contrato
₲ 26.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.201.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.201.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289204
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Copiado y Encuadernacion
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4