Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000763
Monto de la Factura
₲ 25.104.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120838
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
19-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.873.448
Retención DNCP
₲ 89.461
Retención IVA
₲ 684.655
Retención Renta
₲ 456.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
36/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-108632
Monto Contrato
₲ 25.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.873.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.873.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293272
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para cedula militar
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1