Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000467
Monto de la Factura
₲ 1.179.560
Nro. Solicitud de Transferencia
150061
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.175.271
Retención DNCP
₲ 4.289
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109801
Monto Contrato
₲ 2.987.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.472.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.472.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289569
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2