Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000306
Monto de la Factura
₲ 121.582.702
Nro. Solicitud de Transferencia
30745
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.622.939
Retención DNCP
₲ 433.276
Retención IVA
₲ 3.315.892
Retención Renta
₲ 2.210.595
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON VILLALBA LIBARDI
RUC
1209119-7
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113888
Monto Contrato
₲ 121.582.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.622.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.622.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297758
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones de la Brigada Aerotransportada
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4