Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002058
Monto de la Factura
₲ 1.949.996
Nro. Solicitud de Transferencia
151131
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.949.205
Retención DNCP
₲ 791
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Aseo Ambiental
RUC
80081081-3
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111326
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.114.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.114.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296661
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Recolección de Residuos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4