Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003484
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46774
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Aseo Ambiental
RUC
80081081-3
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111326
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.114.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.114.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296661
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Recolección de Residuos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4