Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002057
Monto de la Factura
₲ 4.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147555
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.493.389
Retención DNCP
₲ 16.838
Retención IVA
₲ 128.864
Retención Renta
₲ 85.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Aseo Ambiental
RUC
80081081-3
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111326
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.114.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.114.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296661
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Recolección de Residuos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4