Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 2.824.846
Nro. Solicitud de Transferencia
73384
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.686.377
Retención DNCP
₲ 10.067
Retención IVA
₲ 77.041
Retención Renta
₲ 51.361
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
256
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104010
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.754.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.754.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282627
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Despachante Aduanero
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4