Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001255
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107124
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.760.858
Retención DNCP
₲ 6.415
Retención IVA
Retención Renta
₲ 32.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
50/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111127
Monto Contrato
₲ 1.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.760.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.760.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293757
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos informaticos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1