Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 26.281.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90875
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.992.753
Retención DNCP
₲ 93.656
Retención IVA
₲ 716.755
Retención Renta
₲ 477.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
60/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109589
Monto Contrato
₲ 26.281.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.992.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.992.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288843
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos para la Construcción
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5