Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000592
Monto de la Factura
₲ 10.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151079
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.318.153
Retención DNCP
₲ 38.665
Retención IVA
₲ 295.909
Retención Renta
₲ 197.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-115053
Monto Contrato
₲ 13.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.890.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.890.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298349
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Gastronomicos y Ceremonial
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4