Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 24.576.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41808
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.371.329
Retención DNCP
₲ 87.580
Retención IVA
₲ 670.255
Retención Renta
₲ 446.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-117603
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.371.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.371.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300217
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DIALISIS Y EQUIPOS DE ESTERILIZACION (AUTOCLAVE)
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5