Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002590
Monto de la Factura
₲ 279.500
Nro. Solicitud de Transferencia
103846
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.484
Retención DNCP
₲ 1.016
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
51/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109329
Monto Contrato
₲ 10.374.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.845.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.845.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3