Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151182
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104842
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.694.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.694.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285247
Nombre de la Licitación
Adquisición de Serv. de Mant y Rep. de Sala de Enfriamiento y Congelamiento de Carniceria (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4