Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015400
Monto de la Factura
₲ 3.818.480
Nro. Solicitud de Transferencia
121999
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.631.305
Retención DNCP
₲ 13.608
Retención IVA
₲ 104.140
Retención Renta
₲ 69.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111815
Monto Contrato
₲ 16.687.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.950.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.950.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289358
Nombre de la Licitación
Adq. de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4