Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015402
Monto de la Factura
₲ 372.880
Nro. Solicitud de Transferencia
121999
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.524
Retención DNCP
₲ 1.356
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111815
Monto Contrato
₲ 16.687.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.950.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.950.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289358
Nombre de la Licitación
Adq. de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4