Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004570
Monto de la Factura
₲ 2.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70951
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.474.363
Retención DNCP
₲ 9.937
Retención IVA
Retención Renta
₲ 50.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105668
Monto Contrato
₲ 25.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.743.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.743.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285742
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos (Ad Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2