Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004246
Monto de la Factura
₲ 127.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149883
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.250.181
Retención DNCP
₲ 454.364
Retención IVA
₲ 3.477.273
Retención Renta
₲ 2.318.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WAREHOUSE S.A
RUC
80069283-7
Número de Contrato
147/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-115499
Monto Contrato
₲ 127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.250.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.250.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300113
Nombre de la Licitación
EQUIPOS DE PANADERIA PARA LA FTC
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5