Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015995
Monto de la Factura
₲ 832.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73373
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 828.975
Retención DNCP
₲ 3.025
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105528
Monto Contrato
₲ 1.664.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.657.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.657.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285243
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Serv. de Mant y Rep. de Equipos de Sanidad
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4