Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0009102
Monto de la Factura
₲ 25.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134405
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.497.292
Retención DNCP
₲ 91.799
Retención IVA
₲ 702.545
Retención Renta
₲ 468.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113436
Monto Contrato
₲ 25.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.497.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.497.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298987
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5