Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151292
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.850.007
Retención DNCP
₲ 18.175
Retención IVA
₲ 139.091
Retención Renta
₲ 92.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIDIA CRISTINA BISCOTTI NUÑEZ
RUC
3328438-5
Número de Contrato
94/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113405
Monto Contrato
₲ 5.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.850.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.850.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297611
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3