Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002117
Monto de la Factura
₲ 3.507.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121958
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.335.093
Retención DNCP
₲ 12.498
Retención IVA
₲ 95.645
Retención Renta
₲ 63.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111757
Monto Contrato
₲ 3.507.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.335.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.335.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285291
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion y Fotocopiadora
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4