Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 98.016.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129041
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.211.434
Retención DNCP
₲ 349.293
Retención IVA
₲ 2.673.164
Retención Renta
₲ 1.782.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
102/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111568
Monto Contrato
₲ 98.016.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.211.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.211.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298351
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORTINAS PARA LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5