Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000883
Monto de la Factura
₲ 528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87946
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 526.060
Retención DNCP
₲ 1.940
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-106588
Monto Contrato
₲ 50.992.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.135.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.135.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288748
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos (Ad Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2