Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001013
Monto de la Factura
₲ 12.479.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121712
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.975.862
Retención DNCP
₲ 46.012
Retención IVA
₲ 222.371
Retención Renta
₲ 234.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-106588
Monto Contrato
₲ 50.992.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.135.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.135.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288748
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos (Ad Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2