Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000161
Monto de la Factura
₲ 22.710.300
Nro. Solicitud de Transferencia
151248
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.597.082
Retención DNCP
₲ 80.931
Retención IVA
₲ 619.372
Retención Renta
₲ 412.915
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS SIETE COLINAS S.R.L.
RUC
80085288-5
Número de Contrato
119/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113629
Monto Contrato
₲ 25.770.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.597.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.597.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298176
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA TALLER DE LA DIGETREN
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5