Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000690
Monto de la Factura
₲ 42.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131456
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.882.708
Retención DNCP
₲ 153.201
Retención IVA
₲ 1.172.455
Retención Renta
₲ 781.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113401
Monto Contrato
₲ 42.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.882.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.882.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297720
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Sistema de Aire Acondicionado de Vehiculo
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4