Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003273
Monto de la Factura
₲ 84.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168183
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.738.356
Retención DNCP
₲ 302.553
Retención IVA
₲ 2.315.455
Retención Renta
₲ 1.543.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-116194
Monto Contrato
₲ 88.757.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.759.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.759.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299227
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5