Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004145
Monto de la Factura
₲ 4.998.500
Nro. Solicitud de Transferencia
149920
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.753.482
Retención DNCP
₲ 17.813
Retención IVA
₲ 136.323
Retención Renta
₲ 90.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WAREHOUSE S.A
RUC
80069283-7
Número de Contrato
105/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-112608
Monto Contrato
₲ 4.998.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.753.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.753.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297847
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5