Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 6.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147885
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.350.859
Retención DNCP
₲ 25.505
Retención IVA
₲ 182.182
Retención Renta
₲ 121.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA MERCEDES BARRETO RIVAS
RUC
3386961-8
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-112776
Monto Contrato
₲ 7.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.350.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.350.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287970
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5