Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000331
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151703
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-112773
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.241.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.241.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298565
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Camaras frigorificas y Equipos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5