Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122040
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.727
Retención DNCP
₲ 3.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-107494
Monto Contrato
₲ 2.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.092.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.092.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288991
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras e impresoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4