Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004160
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132743
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.647.127
Retención DNCP
₲ 171.055
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 872.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WAREHOUSE S.A
RUC
80069283-7
Número de Contrato
123/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113631
Monto Contrato
₲ 74.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.366.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.366.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298389
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DEL CENTRO FINANCIERO Nº5 Y LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5