Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004156
Monto de la Factura
₲ 135.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150912
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.382.546
Retención DNCP
₲ 481.091
Retención IVA
₲ 3.681.818
Retención Renta
₲ 2.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WAREHOUSE S.A
RUC
80069283-7
Número de Contrato
121/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-115620
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.382.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.382.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298755
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PANADERIA PARA LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5